STEUERN

Die richtige Steuerberatung für Ihren Erfolg

Steuern beeinflussen praktisch alle wirtschaftlich relevanten unternehmerischen Handlungen. Die Flut an Gesetzesänderungen erfordert ein besonderes Mass an Flexibilität und Kreativität sowie ein stets aktuelles Know-how. Die richtige steuerliche Beratung ist somit für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend.

Breites Know-how

Die Spezialisten von COC unterstützen Sie bei komplexen Unternehmenstransaktionen wie Kauf und Verkauf von Unternehmen, Management-Buy-outs (MBO), Änderungen von Konzern- und Gesellschaftsstrukturen, Börsengängen, aber auch bei der Implementierung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen oder der Entwicklung einer steueroptimierten Finanz- und Vorsorgeplanung.

Internationales Wissen

Bei grenzüberschreitenden Mandaten arbeiten wir mit dem weltweiten COC Netzwerk zusammen. So entwickelt COC beispielsweise internationale Steuerplanungsmodelle zur Global Tax Optimisation, die gemäss den aktuellsten internationalen Standards (BEPS) konform sind. Unsere Dienstleistungen reichen von der Entwicklung und Realisierung steuereffizienter Organisationsformen bis zur Minimierung der Zoll- und Umsatzsteuerbelastung.

Unternehmenssteuern

Unternehmen befinden sich im harten Wettbewerb. Steuern sind deshalb ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor und mit für den Erfolg entscheidend.
COC unterstützt Unternehmen mit einem ganzheitlichen Ansatz: Wir helfen Ihnen beim Aufbau der richtigen Strukturen, begleiten Transaktionen aus steuerlicher Sicht, helfen bei der Optimierung von Verrechnungspreisen und beraten Sie hinsichtlich der Einhaltung von Gesetzgebungen (Compliance).

Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Beraterinnen und Berater im nationalen und internationalen Steuerrecht. Wir vertreten Sie sowohl vor in- und ausländischen Steuerbehörden als auch in Rechtsmittelverfahren.

Kapitalgesellschaften unterliegen diversen Meldepflichten, wobei die Übersicht oft schwierig ist. Die Organe der Kapitalgesellschaften (AG, GmbH oder Genossenschaft) tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften.

Gerade bei der Selbstveranlagung ist die Gefahr gross, dass nicht erkannt wird, dass man einer Steuerpflicht unterliegt. Wird die Meldung und Abrechnung unterlassen, können die Auswirkungen nicht nur Bussen, Steuernachforderungen und Verzugszinsen ausmachen, sondern im schlimmsten Fall auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Die Meldepflichten der Kapitalgesellschaften sind vielfältig: Nicht nur die Abgabe der Steuererklärung, sondern auch Pflichten im Bereich der

 Emissionsabgabe
 Umsatzsteuer
 Verrechnungssteuer
 Mehrwertsteuer
 Quellensteuer
 und die Steuerpflicht allgemein
 können davon betroffen sein.

Zusätzlich können weitere Bereiche wie z.B. die Sozialversicherungen (AHV, UVG, KTG) etc. einer Meldepflicht unterliegen, welche oft von der Branche abhängig sind.

Mehrwertsteuer-Beratung

Das Regelwerk der Mehrwertsteuer (MWST) ist äusserst komplex. Für Unternehmen ist es deshalb eine Herausforderung, den Überblick zu wahren und ihre Steuerpflicht gesetzeskonform zu erfüllen. Fehler und Missverständnisse können zu erheblichen Nachforderungen führen, die möglicherweise existenzbedrohende Ausmasse annehmen.

COC verfügt über Mehrwertsteuer-Spezialistinnen und -Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Wir helfen Ihnen Risiken zu erkennen und diese zu vermeiden. Durch die ausgezeichneten Beziehungen zu den Steuerbehörden können Sie in Verhandlungen und Verfahren mit der Eidgenössischen Steuerverwaltung auf eine optimale Begleitung zählen. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten profitieren Sie von der Erfahrung aus einem weltweiten Netzwerk von MWST-Spezialisten.

Unsere Dienstleistungen:

 Abklärung von komplexen MWST-Fragen und Erstellung von Gutachten
 MWST-Audits, Reviews und Health-Checks, MWST-Analysen, Erstellung von Handbüchern
 MWST-Planung und Eruierung von Optimierungspotenzial
 Beratung in grenzüberschreitenden MWST-Themen (EU und weltweit)
 Verhandlungen mit Steuerbehörden und Begleitung bei MWST-Kontrollen durch die ESTV, Einholung von rechtsverbindlichen Auskünften (Rulings)
 MWST-Registrierungen, Abrechnungen und Löschungen
 Übernahme von Fiskalvertretungen/Steuerstellvertretungen, allgemeine Beratung ausländischer Unternehmen zur MWST-Pflicht in der Schweiz
 Rückforderung von ausländischer MWST (Vergütungsverfahren, Erstattungsverfahren)

 MWST-Schulungen

Selbständigerwerbende

Unsere Steuerexpertinnen und Steuerexperten beraten Sie in sämtlichen Steuerfragen, welche natürliche Personen und Selbständigerwerbende bzw. freiberufliche Unternehmerinnen und Unternehmer betreffen. Neben steuerlichen Aspekten werden auch sozialversicherungsrechtliche Themen im Sinne einer passenden Gesamtlösung ausgeleuchtet.

Wir erarbeiten für Sie langfristige Lösungen, die Mehrwerte schaffen und Sie gleichzeitig vor Steuerrisiken schützen. Bei internationalen Fragestellungen profitieren Sie von der Expertise internationaler Fachpersonen innerhalb des weltweiten COC Netzwerkes.

Unsere Dienstleistungen:

 Steuerplanung unter Berücksichtigung nationaler und internationaler wie auch vorsorgerechtlicher Gesichtspunkte
 Umstrukturierungen von Personengesellschaften
 Planung und Begleitung bei Unternehmensnachfolgeplanungen
 Verhandlungen mit den Steuerbehörden
 Vertretung vor sämtlichen Steuerbehörden und Steuerinstanzen
 Beratung in Erbschafts- und Schenkungssteuerfragen
 Beratung in Grundstückgewinnsteuerfragen
 Beratung beim Zuzug in die Schweiz und dem Wegzug ins Ausland
 Erstellen von Steuererklärungen sowie Überprüfung von Steuerveranlagungen

Private Client Services

Bei Private Clients ist der Bedarf für steuerliche Beratung nie grösser gewesen als heute. Die Gesetzgebung wird immer komplexer, Finanzbehörden erhärten ihre Haltung gegenüber der Steuerplanung und das Risiko für steuerstrafrechtliche Untersuchungen nimmt zu. Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb der steuerlichen Rahmenbedingungen bewegen – wir beraten Sie dabei.

COC verfolgt einen pragmatischen, gesamtheitlichen und lösungsorientierten Ansatz und unterstützt Sie dabei, eine effiziente und steuerrechtskonforme Struktur in Ihren nationalen und internationalen Beziehungen zu etablieren.

Unsere Kunden

Wir arbeiten für Personen sowie für Familien, inhabergeführte Unternehmen, Familienunternehmen und für Family Offices.
Zudem beraten wir Family Offices, Privatbanken, Treuhänder und Anwälte, welche selbst Private Clients betreuen.

Unsere Dienstleistungen:

 Beratung von Familien- und inhabergeführten Unternehmen und Family Offices, national wie international
 Steuerliche Strukturierung von Vermögen
 Planung bei der Unternehmensnachfolge
 Erbrechtliche Planung sowie Planung bei der Vermögensnachfolge
 Unterstützung bei steuerlichen Formalitäten und Steuerdeklarationen

Expats

Grenzüberschreitend tätige Mitarbeitende (Expats) unterliegen besonderen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Regeln. Daneben gilt es weitere Aspekte zu beachten, wie zum Beispiel die Organisation von Aufenhaltsbewilligungen oder die korrekte Anmeldung und Administration im Gastland.
Profitieren Sie von umfassender Betreuung durch das Global Mobility Team von COC. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie bei Mitarbeiterentsendungen in die Schweiz (Inpatriates) oder ins Ausland (Expatriates) und unterstützen Sie bei der Reduktion von Komplexität und den damit einhergehenden Kosten.
COC verfügt über ein breites internationales Netzwerk mit Abdeckung in mehr als 150 Ländern sowie über Erfahrung mit der Betreuung bei Auslandeinsätzen, individuellen Steuererklärungen, Eingliederung am neuen Standort sowie kontinuierlicher Unterstützung.

Unsere Dienstleistungen

 Unterstützung bei der Verfassung/Überarbeitung von Entsendungsrichtlinien
 Aufbau einer optimalen Expat-Strategie
 Checkliste für Unternehmen im empfangenden/entsendenden Land
 Allgemeine Beratung in Steuer- und Rechtsfragen
 Individuelle Steuerberatung
 Unterstützung mit Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen für die Schweiz